| Solicitação |
Ordens de Compra |
| Número |
Data |
Nº |
Data Autorização |
Fornecedor |
CNPJ |
Quantidade |
Valor Total |
Produto |
Classificação Item |
Qtd. Recebida |
Total Recebido |
Nº Nota Fiscal |
Chave Acesso |
Código IBGE |
Arquivos |
| 848 |
2021-04-30 |
1315 |
2021-05-10 |
J R P SANTIAGO JUNIOR |
22536891000138 |
60 |
R$ 288,00 |
AGUA MINERAL |
GENEROS ALIMENTICIOS |
60 |
R$ 288,00 |
604 |
26210522536891000138550010000006041206400040 |
2601706 BELO JARDIM |
|
| 848 |
2021-04-30 |
1315 |
2021-05-10 |
J R P SANTIAGO JUNIOR |
22536891000138 |
60 |
R$ 288,00 |
AGUA MINERAL |
GENEROS ALIMENTICIOS |
60 |
R$ 288,25 |
604 |
26210535667654000158550010000000011038660766 |
2601706 BELO JARDIM |
|
| 819 |
10/03/21 |
1368 |
28/05/21 |
LEMOS TELECOMUNICAC?ES LT |
4752165000170 |
2 |
R$ 813.484,00 |
SWITCHES GERENCIAVEIS DE |
INVESTIMENTO/MAQ E EQU |
2 |
R$ 813.484,00 |
85407 |
2,62105E+43 |
2611606 RECIFE |
|
| 843 |
27/04/21 |
1316 |
20/05/21 |
DISTRIBUIDORA ESPACO DRYW |
25361160000197 |
12 |
R$ 3.108,00 |
CHAPA GESSO ACARTONADO ST |
MANUTENCAO PREDIAL E M |
12 |
R$ 3.108,00 |
553 |
26210625361160000197550010000005531161202104 |
2604106 CARUARU |
|
| 844 |
27/04/21 |
1338 |
20/05/21 |
SGA REFRIGERACAO EIRELI - |
23419428000179 |
6 |
R$ 6.522,00 |
TUBO DE COBRE DE ? |
MANUTENCAO PREDIAL E M |
6 |
R$ 6.522,00 |
19221 |
26210523419428000179550010000192211995347041 |
2611606 RECIFE |
|
| 844 |
27/04/21 |
1338 |
20/05/21 |
SGA REFRIGERACAO EIRELI - |
23419428000179 |
6 |
R$ 1.344,00 |
TUBO DE COBRE DE 1/2 |
MANUTENCAO PREDIAL E M |
6 |
R$ 1.344,00 |
19221 |
26210523419428000179550010000192211995347041 |
2611606 RECIFE |
|
| 844 |
27/04/21 |
1338 |
20/05/21 |
SGA REFRIGERACAO EIRELI - |
23419428000179 |
6 |
R$ 6,00 |
ISOTUBO DE ? |
MANUTENCAO PREDIAL E M |
6 |
R$ 6,00 |
19221 |
26210523419428000179550010000192211995347041 |
2611606 RECIFE |
|
| 844 |
27/04/21 |
1338 |
20/05/21 |
SGA REFRIGERACAO EIRELI - |
23419428000179 |
6 |
R$ 6,00 |
ISOTUBO DE ? |
MANUTENCAO PREDIAL E M |
6 |
R$ 6,00 |
19221 |
26210523419428000179550010000192211995347041 |
2611606 RECIFE |
|
| 844 |
27/04/21 |
1338 |
20/05/21 |
SGA REFRIGERACAO EIRELI - |
23419428000179 |
6 |
R$ 42,00 |
CABO PP 3X2,5 |
MANUTENCAO PREDIAL E M |
6 |
R$ 42,00 |
19221 |
26210523419428000179550010000192211995347041 |
2611606 RECIFE |
|
| 844 |
27/04/21 |
1339 |
20/05/21 |
GALINHO REFRIGERACAO COME |
61656088000199 |
12 |
R$ 37.812,00 |
SENSOR DE TEMPERATURA 10K |
MANUTENCAO PREDIAL E M |
12 |
R$ 37.812,00 |
32509 |
35210761656088000199550000000325091000032510 |
3550308 SÃO PAULO |
|
| 844 |
27/04/21 |
1339 |
20/05/21 |
GALINHO REFRIGERACAO COME |
61656088000199 |
1 |
R$ 6.999,00 |
PLACA RECEPTORA - MDV-D11 |
MANUTENCAO PREDIAL E M |
1 |
R$ 6.999,00 |
32509 |
35210761656088000199550000000325091000032510 |
3550308 SÃO PAULO |
|
| 844 |
27/04/21 |
1339 |
20/05/21 |
GALINHO REFRIGERACAO COME |
61656088000199 |
1 |
R$ 2.100,00 |
PLACA PRINCIPAL - MDV-D11 |
MANUTENCAO PREDIAL E M |
1 |
R$ 2.100,00 |
32509 |
35210761656088000199550000000325091000032510 |
3550308 SÃO PAULO |
|
| 844 |
27/04/21 |
1339 |
20/05/21 |
GALINHO REFRIGERACAO COME |
61656088000199 |
30 |
R$ 7.593,00 |
FILTRO DE AR - MDV-D112DL |
MANUTENCAO PREDIAL E M |
30 |
R$ 7.593,00 |
32509 |
35210761656088000199550000000325091000032510 |
3550308 SÃO PAULO |
|
| 844 |
27/04/21 |
1337 |
20/05/21 |
ARMAZEM AVENIDA EIRELI |
11513751000128 |
2 |
R$ 33.928,00 |
BOLSA COLETORA LIMPEZA SP |
MANUTENCAO PREDIAL E M |
2 |
R$ 33.928,00 |
2601 |
26210611513751000128550040000026011190026017 |
2611606 RECIFE |
|
| 868 |
25/05/2021 |
1405 |
30/07/2021 |
KARLA MARIA DA SILVA LIMA |
6312331000143 |
6 |
R$ 1.860,00 |
BARREIRAS DE PROTECAO EM |
OUTRAS DESPESAS/MATERI |
6 |
R$ 1.860,00 |
2777 |
26210806312331000143550000000027771070554751 |
2611606 RECIFE |
|
| 890 |
27/05/2021 |
1404 |
15/07/2021 |
ORIGINAL SUP. E EQUIPAMEN |
24425720000167 |
1 |
R$ 6.961,00 |
MOCHO MOVEL COM ESCOSTO E |
INVESTIMENTO/MOVEIS E |
1 |
R$ 6.961,00 |
6863 |
2621072442572000016755001000006831180076279 |
1714880 OLINDA |
|
| 892 |
28/05/2021 |
1377 |
14/06/2021 |
AKAD COMPUTACAO GRAFICA L |
59476598000728 |
3 |
R$ 1.299,00 |
RIBBON CARTAO DTC COLOR Y |
MATERIAL EXPEDIENTE |
3 |
R$ 1.299,00 |
11533 |
42210659476598000728550090000115331715549699 |
4207106 ILHOTA |
|
| 892 |
28/05/2021 |
1377 |
14/06/2021 |
AKAD COMPUTACAO GRAFICA L |
59476598000728 |
250 |
R$ 113,00 |
CARTAO CRACHA PVC FLEXIVE |
MATERIAL EXPEDIENTE |
250 |
R$ 113,00 |
11533 |
42210659476598000728550090000115331715549699 |
4207106 ILHOTA |
|
| 904 |
01/06/2021 |
1388 |
21/06/2021 |
MIGUEL ANGELO DOS SANTOS |
7167896000147 |
1 |
R$ 299,00 |
PLACA DE PVC COM ADESIVO |
MATERIAL EXPEDIENTE |
1 |
R$ 299,00 |
889 |
1HCT-NVJZ |
2601706 BELO JARDIM |
|
| 904 |
01/06/2021 |
1388 |
21/06/2021 |
MIGUEL ANGELO DOS SANTOS |
7167896000147 |
8 |
R$ 160,00 |
ADESIVO TRANSPARENTE JATE |
MATERIAL EXPEDIENTE |
8 |
R$ 160,00 |
889 |
1HCT-NVJZ |
2601706 BELO JARDIM |
|