| Solicitação |
Ordens de Compra |
| Número |
Data |
Nº |
Data Autorização |
Fornecedor |
CNPJ |
Quantidade |
Valor Total |
Produto |
Classificação Item |
Qtd. Recebida |
Total Recebido |
Nº Nota Fiscal |
Chave Acesso |
Código IBGE |
Arquivos |
| 6166 |
2021-01-20 |
10885 |
2021-01-25 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA - |
10647227000187 |
20 |
R$ 7.136,00 |
SORO ANTI - B 10ML |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
20 |
R$ 506,00 |
11969 |
2621 0210 6472 2700 0187 5500 1000 0119 6910 0911 9696 |
2611606 – RECIFE |
|
| 6166 |
2021-01-20 |
10885 |
2021-01-25 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA - |
10647227000187 |
5 |
R$ 7.136,00 |
SORO ANTI - AB 10ML |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
5 |
R$ 126,50 |
11969 |
2621 0210 6472 2700 0187 5500 1000 0119 6910 0911 9696 |
2611606 – RECIFE |
|
| 6166 |
2021-01-20 |
10885 |
2021-01-25 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA - |
10647227000187 |
20 |
R$ 7.136,00 |
REDION - IMUNOHEMATO |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
10 |
R$ 3.300,00 |
11969 |
2621 0210 6472 2700 0187 5500 1000 0119 6910 0911 9696 |
2611606 – RECIFE |
|
| 6166 |
2021-01-20 |
10885 |
2021-01-25 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA - |
10647227000187 |
20 |
R$ 7.136,00 |
SORO ANTI - A 10ML |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
20 |
R$ 506,00 |
11969 |
2621 0210 6472 2700 0187 5500 1000 0119 6910 0911 9696 |
2611606 – RECIFE |
|
| 6132 |
2020-12-30 |
10739 |
2021-01-04 |
NORTEL SUPRIMENTOS INDUST |
46044053002582 |
5 |
R$ 149,00 |
FUSIVEL 160A - 500V 120KA |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
5 |
R$ 149,00 |
338680 |
2621 0246 0440 5300 2582 5500 1000 3386 8010 8355 6888 |
2607901-JABOATÃO DO GUARARAPES |
|
| 6157 |
2021-01-13 |
10850 |
2021-01-20 |
REDMED COMERCIO E LOCACAO |
13047802000107 |
20 |
R$ 863,60 |
BRACADEIRA ADULTO DE PNI |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
20 |
R$ 863,60 |
1230 |
2721 0113 0478 0200 0107 5500 3000 0012 3015 2602 5575 |
27043022704302 - MACEIO |
|
| 6157 |
2021-01-13 |
10851 |
2021-01-20 |
ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE |
4473960000120 |
10 |
R$ 1.163,70 |
BRACADEIRA MANGUITO PARA |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
10 |
R$ 1.163,70 |
1739 |
2621 0204 4739 6000 0120 5500 1000 0017 3917 3095 3658 |
2609600- OLINDA |
|
| 6166 |
2021-01-20 |
10885 |
2021-01-25 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA - |
10647227000187 |
2 |
R$ 7.136,00 |
HEMACIAS TRIACEL 1 E 2 |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
2 |
R$ 276,00 |
11969 |
2621 0210 6472 2700 0187 5500 1000 0119 6910 0911 9696 |
2611606 – RECIFE |
|
| 6166 |
2021-01-20 |
10885 |
2021-01-25 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA - |
10647227000187 |
2 |
R$ 7.136,00 |
HEMACIAS CONTROCEL |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
2 |
R$ 200,00 |
11969 |
2621 0210 6472 2700 0187 5500 1000 0119 6910 0911 9696 |
2611606 – RECIFE |
|
| 6166 |
2021-01-20 |
10885 |
2021-01-25 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA - |
10647227000187 |
2 |
R$ 7.136,00 |
HEMACIAS REVERCEL A1 E B |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
2 |
R$ 260,00 |
11969 |
2621 0210 6472 2700 0187 5500 1000 0119 6910 0911 9696 |
2611606 – RECIFE |
|
| 6169 |
2021-02-04 |
11057 |
2021-02-09 |
RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA |
13596165000110 |
21.6 |
R$ 549,98 |
ZARCAO NAVAL CINZA |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
21.6 |
R$ 313,98 |
89578 |
2621 0213 5961 6500 0110 5500 1000 0895 7810 9044 7686 |
2602902-CABO DE STO. AGOSTINHO |
|
| 6169 |
2021-02-04 |
11057 |
2021-02-09 |
RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA |
13596165000110 |
100 |
R$ 549,98 |
LIXA FERRO GRAO 100 - K 2 |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
100 |
R$ 236,00 |
89578 |
2621 0213 5961 6500 0110 5500 1000 0895 7810 9044 7686 |
2602902-CABO DE STO. AGOSTINHO |
|
| 6169 |
2021-02-04 |
11056 |
2021-02-09 |
D G MAX COMERCIO E SERVIC |
38010578000100 |
2500 |
R$ 117,00 |
GRAMPO 106/8 |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
2500 |
R$ 15,00 |
249 |
2621 0238 0105 7800 0100 5500 1000 0002 4914 6911 3447 |
2607901-JABOATÃO DO GUARARAPES |
|
| 6169 |
2021-02-04 |
11056 |
2021-02-09 |
D G MAX COMERCIO E SERVIC |
38010578000100 |
6 |
R$ 117,00 |
FITA DUPLAFACE FIXA FORTE |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
6 |
R$ 102,00 |
249 |
2621 0238 0105 7800 0100 5500 1000 0002 4914 6911 3447 |
2607901-JABOATÃO DO GUARARAPES |
|
| 6169 |
2021-02-04 |
11054 |
2021-02-09 |
ESPERANCA NORDESTE LTDA |
3666136000123 |
1 |
R$ 254,30 |
ENXADA CABO DE MADEIRA 13 |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
1 |
R$ 33,38 |
884615 |
2621 0203 6661 3600 0123 5500 1000 8846 1516 0024 1212 |
2611606 – RECIFE |
|
| 6169 |
2021-02-04 |
11054 |
2021-02-09 |
ESPERANCA NORDESTE LTDA |
3666136000123 |
10 |
R$ 254,30 |
TRINCHA DE 3 POLEGADAS |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
10 |
R$ 64,10 |
884615 |
2621 0203 6661 3600 0123 5500 1000 8846 1516 0024 1212 |
2611606 – RECIFE |
|
| 6169 |
2021-02-04 |
11054 |
2021-02-09 |
ESPERANCA NORDESTE LTDA |
3666136000123 |
2 |
R$ 254,30 |
ESPUMA EXPANSIVA |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
2 |
R$ 41,86 |
884615 |
2621 0203 6661 3600 0123 5500 1000 8846 1516 0024 1212 |
2611606 – RECIFE |
|
| 6169 |
2021-02-04 |
11054 |
2021-02-09 |
ESPERANCA NORDESTE LTDA |
3666136000123 |
6 |
R$ 254,30 |
ROLO DE LA DE CARNEIRO 15 |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
6 |
R$ 41,76 |
884615 |
2621 0203 6661 3600 0123 5500 1000 8846 1516 0024 1212 |
2611606 – RECIFE |
|
| 6169 |
2021-02-04 |
11054 |
2021-02-09 |
ESPERANCA NORDESTE LTDA |
3666136000123 |
5 |
R$ 254,30 |
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
5 |
R$ 73,20 |
884615 |
2621 0203 6661 3600 0123 5500 1000 8846 1516 0024 1212 |
2611606 – RECIFE |
|
| 6169 |
2021-02-04 |
11051 |
2021-02-09 |
RENASCER MERCANTIL FERRAG |
7264693000179 |
14.4 |
R$ 518,05 |
ESMALTE SINTETICO CINZA |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
14.4 |
R$ 256,60 |
528716 |
2621 0207 2646 9300 0179 5500 1000 5287 1610 1577 5702 |
2611606 – RECIFE |
|