| Solicitação |
Ordens de Compra |
| Número |
Data |
Nº |
Data Autorização |
Fornecedor |
CNPJ |
Quantidade |
Valor Total |
Produto |
Classificação Item |
Qtd. Recebida |
Total Recebido |
Nº Nota Fiscal |
Chave Acesso |
Código IBGE |
Arquivos |
| 5941 |
2020-11-06 |
10404 |
2020-11-09 |
SGA REFRIGERACAO EIRELI - |
23419428000179 |
1 |
R$ 680,03 |
SUPORTE PARA CONDENSADOR |
OUTRAS DESPESAS COM MA |
1 |
R$ 72,58 |
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| 5941 |
2020-11-06 |
10404 |
2020-11-09 |
SGA REFRIGERACAO EIRELI - |
23419428000179 |
20 |
R$ 680,03 |
ISOTUBO 3/8 |
OUTRAS DESPESAS COM MA |
20 |
R$ 39,45 |
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| 5941 |
2020-11-06 |
10404 |
2020-11-09 |
SGA REFRIGERACAO EIRELI - |
23419428000179 |
20 |
R$ 680,03 |
ISOTUBO 1/4 |
OUTRAS DESPESAS COM MA |
20 |
R$ 31,56 |
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| 5941 |
2020-11-06 |
10404 |
2020-11-09 |
SGA REFRIGERACAO EIRELI - |
23419428000179 |
10 |
R$ 680,03 |
ROLO DE FITA PVC |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
10 |
R$ 31,56 |
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| 5941 |
2020-11-06 |
10402 |
2020-11-09 |
COMERCIAL ELETRICA P.J.LT |
57158057000726 |
20 |
R$ 198,00 |
CABO PP 4X2,50MM |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
20 |
R$ 198,00 |
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| 5953 |
2020-11-06 |
10401 |
2020-11-09 |
ALEXANDRE DA SILVA PINTO |
20525743000192 |
4 |
R$ 71,60 |
CARIMBO AUTO-ENTINTADO 38 |
MATERIAL EXPEDIENTE |
4 |
R$ 71,60 |
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| 5956 |
2020-11-09 |
10409 |
2020-11-09 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA - |
10647227000187 |
2 |
R$ 2.024,00 |
HEMACIAS CONTROCEL |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
2 |
R$ 210,00 |
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| 5956 |
2020-11-09 |
10409 |
2020-11-09 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA - |
10647227000187 |
10 |
R$ 2.024,00 |
SORO ANTI - D 10ML |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
10 |
R$ 460,00 |
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| 5956 |
2020-11-09 |
10409 |
2020-11-09 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA - |
10647227000187 |
10 |
R$ 2.024,00 |
SORO ANTI - B 10ML |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
10 |
R$ 240,00 |
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| 5956 |
2020-11-09 |
10409 |
2020-11-09 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA - |
10647227000187 |
10 |
R$ 2.024,00 |
SORO ANTI - A 10ML |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
10 |
R$ 240,00 |
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| 5956 |
2020-11-09 |
10409 |
2020-11-09 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA - |
10647227000187 |
2 |
R$ 2.024,00 |
REDION - IMUNOHEMATO |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
2 |
R$ 324,00 |
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| 5956 |
2020-11-09 |
10409 |
2020-11-09 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA - |
10647227000187 |
2 |
R$ 2.024,00 |
HEMACIAS TRIACEL 1 E 2 |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
2 |
R$ 280,00 |
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| 5956 |
2020-11-09 |
10409 |
2020-11-09 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA - |
10647227000187 |
2 |
R$ 2.024,00 |
HEMACIAS REVERCEL A1 E B |
OUTRAS DESPESAS COM IN |
2 |
R$ 270,00 |
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| 5994 |
2020-11-30 |
10518 |
2020-12-01 |
BM COM E SERV DE EQUIP. M |
14951481000125 |
5 |
R$ 15.230,00 |
PAPEL TYVEK 350 MM X 70 M |
MATERIAL DESCARTAVEL/P |
5 |
R$ 5.150,00 |
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| 5994 |
2020-11-30 |
10518 |
2020-12-01 |
BM COM E SERV DE EQUIP. M |
14951481000125 |
8 |
R$ 15.230,00 |
PAPEL TYVEK 200MM X 70M ( |
MATERIAL DESCARTAVEL/P |
8 |
R$ 5.840,00 |
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| 5994 |
2020-11-30 |
10518 |
2020-12-01 |
BM COM E SERV DE EQUIP. M |
14951481000125 |
1500 |
R$ 15.230,00 |
INDICADOR QUIMICO P H2O2 |
MATERIAL DESCARTAVEL/P |
1500 |
R$ 1.440,00 |
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| 5994 |
2020-11-30 |
10518 |
2020-12-01 |
BM COM E SERV DE EQUIP. M |
14951481000125 |
12 |
R$ 15.230,00 |
AGENTES ESTERILIZANTES P |
MATERIAL DESCARTAVEL/P |
12 |
R$ 2.800,00 |
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| 6007 |
2020-11-27 |
10517 |
2020-12-01 |
SANTANA E SILVA MATERIAIS |
10324351000101 |
2 |
R$ 935,94 |
CONTACTOR - CWM 12 - 10E |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
2 |
R$ 271,94 |
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| 6007 |
2020-11-27 |
10517 |
2020-12-01 |
SANTANA E SILVA MATERIAIS |
10324351000101 |
40 |
R$ 935,94 |
LAMPADA LED 15W |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
40 |
R$ 664,00 |
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| 6008 |
2020-11-30 |
10522 |
2020-12-01 |
RENASCER MERCANTIL FERRAG |
7264693000179 |
2 |
R$ 58,00 |
COLA PARA CANO DE PVC 850 |
MATERIAL DE MANUTENCAO |
2 |
R$ 58,00 |
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